您好！欢迎访问贵州省遵义荣誉军人康复医院（遵义市优抚医院）官网！今天是
遵义荣誉军人康复医院始建于1979年，是财政全额拨款公益一类正县级优抚事业单位，隶属遵义市退役军人事务局，全院占地面积7.9万平方米，建筑面积1万平方米，现有编制床位150张，实际对外开放床位256张，主要职责是接收贵州省籍在乡一至四级伤残军人集中供养、开展遵义市在乡一至六级伤残军人巡回诊疗和优抚对象短期疗养、负责遵义市退役军人、人民警察伤残评定工作；是贵州省工伤康复、遵义市基本医疗保险、精神疾病、是残联贫困脑瘫儿童康复医疗定点机构，是遵义医科大学、遵义医学高等专科学校、六盘水职业技术学院、黔西南州民族职业技术学院、铜仁市职业技术学院的康复教学实习基地。是一家集康复、医疗、教学、科研为一体的二级康复专科医院，主要从事伤残军人医疗、伤残军人保健，康复医学、精神病机理研究，临终关怀工作。
本单位内设机构8个，具体是：办公室、人教科、医务科、计财科、康复部、护理部、门诊部、后勤科。无下属事业单位。
（一）部门决算单位构成
注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）
十、非财政拨款收入支出决算表（公开10表）
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2975.96万元，与2020年相比，3024.45减少48.48万元，降低1.6%，主要原因是2022年使用年初结转结余项目资金减少约325万。
二、2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2710.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1319.2万元，占48.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1391.6万元，占51.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。
本年支出合计2347.32万元，其中：基本支出1977.77万元，占84.25%;项目支出 369.55万元，占15.75%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0 万元，占0%。
2021年度财政拨款收、支总计1584.30万元，与2020年1764.65相比，减少180.34万元，降低10.21%，主要原因是2022年年初结余项目资金拨款减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1202.47万元，占本年支出合计的51.22 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.13万元，增长12.76 %，主要原因是2022年新进职工两名，增加基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 一般公共服务支出3.6万元，占0.29%；社会保障和就业支出1076.95万元，占89.56%；卫生健康支出68.78万元，占5.7%；住房保障支出53.14，占4.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.23万元，支出决算为1319.19万元，完成年初预算的232%。其中：
1.一般公共服务支出、组织事务、一般行政事务管理。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是高层次人才津贴需年中审批后调剂资金，年初不作预算安排。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出年初预算40.11万元，决算数是36.27万元，完成年初数的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初按实际在职人数预算，年中人员退休，实际支出减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算是6.03万元，决算数是5.4万元，完成年初数的89.56%，决算数小于预算数的主要原因是年初按实际在职人数预算，年中人员退休，实际支出减少；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚事业单位支出（项）年初预算433.2万元，决算数是924.59万元，完成年初预算数的214%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含上级补助项目资金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数是5.35万元，决算数是4.6万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的原因是年初按实际在职人数预算，年中人员退休，实际支出减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算是17.6万元，决算数是18.8，完成年初预算数的106%,决算数大于预算数的原因的新进在编人员，增加经费，退休人员医疗保险缴费不变；公务员医疗补助22.1万元，决算数是19.8万元，决算数小于预算数的原因是在职转退休，公务员医疗补助减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算49.7万元，决算数是53.1万元，完成年初预算数的106%，决算数大于预算数的原因的新进在编人员，增加公积金缴费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出832.91万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费765.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；公用经费67.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品服务支出。
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（一）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.03万元，支出决算为10.78万元，完成预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。与2020年相比，减少0.04万元，增降低0.36%，主要原因是公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算10.78万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.55万元，占98%；公务接待费支出决算0.22万元，占2%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费 我单位近年来均无因公出（境）费预算。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费与2020年相比预算数支出数相等。
公务用车运行维护费10.55万元，主要用于单位公务用车、应急保障用车保险、邮费、临时停车费等支出。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为0.48万元，支出决算为0.22万元，完成
年初预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是规范了事业单位公务接待事宜，支出减少。公务接待费与2020年相比，减少0.04万元，降低15%，减少的主要原因是规范了事业单位公务接待事宜，支出减少。2021年国内公务接待3批次，46人次，支出0.22万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容0；其他国内公务接待费3批次，46人次，支出0.22万元，主要内容为上级检查工作工作餐费。
我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出。
我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出
2021年度非财政拨款收入决算总额1391.6万元，其中：事业收入1391.6万元，经营收入0万元，其他收入0 万元。非财政拨款支出决算总额1144.8万元，其中：社会保障和就业支出1144.8万元。
本部门2021年度政府采购支出总额833.5万元，其中：政府采购货物支出619.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出214.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位严格按照2021年度预算绩效目标任务，按照目标要求使用预算资金，完善资金支付流程，使资金效益最大化。
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出、组织事务、一般行政事务管理：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；社会保障和就业支出。行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出，行政事业单位医疗、事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出，行政事业单位医疗、公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费；住房保障支出，住房改革支出、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：遵义荣军院2021年部门决算及“三公”经费决算公开信息.doc
